- 17. NF-e exemplos
17.7. NF-e de Crédito do Ativo Imobilizado - 17.6. NF-e de Complemento de Valor
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17.7. NF-e de Crédito do Ativo Imobilizado
A NF-e de crédito de ativo imobilizado é emitida mensalmente para apropriação dos créditos decorrentes de aquisição de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado.
O valor do crédito a ser apropriado é obtido no Livro Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) após o encerramento do mês, pois depender do valor total das operações de saída, assim o valor do crédito só é conhecido alguns dias após o encerramento da escrituração do livro registro de saídas.
O contribuinte deve emitir uma NF-e de entrada com o valor do crédito que será apropriado para ser escriturada no livro registro de entradas com a data da último dia dos mês.
Pontos de atenção no preenchimento do XML:
- finNFe - informar o grupo 3-NF-e de ajuste;
- dEmi - informar a data do último dia do mês ou a data real de emissão, a SEFAZ/SP entende que a NF-e deve ser emitida com a data real de emissão e a escrituração no registro de entrada deve ser feita com último dia do mês de referência;
- valor do ICMS - existem 2 entendimentos para a indicação do valor do ICMS que será creditado:
- o valor do ICMS deve ser informado no valor do produto, sem qualquer informação do valor de BC do ICMS e do ICMS;
- o valor do ICMS deve ser destacada na NF-e no campo correspondente.
O usuário deve consultar o contador para obter a orientação de como será preenchido o ICMS.
Exemplo de NF-e com destaque do valor do ICMS
Chave de acesso: 35110610142785000190551110000000141959753876
Consulta Pública do Ambiente de homologação da SEFAZ/SP
XML de exemplo
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.00"> <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <infNFe versao="2.00" Id="NFe35110610142785000190551110000000151930120716"> <ide> <cUF>35</cUF> <cNF>93012071</cNF> <natOp>LANCAMENTO DE CREDITO - ATIVO PERMANENTE</natOp> <indPag>0</indPag> <mod>55</mod> <serie>111</serie> <nNF>15</nNF> <dEmi>2011-06-04</dEmi> <!-- a nota fiscal de credido do ativo eh uma nota fiscal de entrada --> <tpNF>0</tpNF> <cMunFG>3548500</cMunFG> <NFref> <refNFe>35110410142785000190551110000000091964937826</refNFe> </NFref> <tpImp>1</tpImp> <tpEmis>1</tpEmis> <cDV>6</cDV> <tpAmb>2</tpAmb> <!-- a nota fiscal de credido do ativo deve ser informada com nota fiscal de ajuste --> <finNFe>3</finNFe> <procEmi>0</procEmi> <verProc>NFe_Util_2Gv0.7</verProc> </ide> <emit> <CNPJ>10142785000190</CNPJ> <xNome>MRM KATO ASAKURA EPP</xNome> <xFant>FlexDocs Documentos Eletronicos</xFant> <enderEmit> <xLgr>Av. 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O valor da parcela do ICMS a ser creditado foi apropriado no Quadro 5 do "Controle de Credito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP" */* Exemplo de NF-e de lancamento de CREDITO DO ATIVO PERMANENTE com destaque do valor do ICMS */* ***IMPORTANTE: As informacoes e valores utilizados sao todos ficticios para mera demonstracao de preenchimento dos campos exigidos na emissao da NF-e da versao 2.00 do leiaute.*** */* NAO DEIXE DE CONSULTAR O DEPARTAMENTO FISCAL/CONTABIL PARA OBTER AS INFORMACOES CORRETAS DOS TRIBUTOS */*</infCpl> </infAdic> </infNFe> <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <SignedInfo> <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /> <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" /> <Reference URI="#NFe35110610142785000190551110000000151930120716"> <Transforms> <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" /> <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /> </Transforms> <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /> <DigestValue>IDtTvGOsSTanrxXQEElOqKVc6Lg=</DigestValue> </Reference> </SignedInfo> <SignatureValue>KOTOYuzfQCsU6UXgxvo1wRt9t8jqw+sn2ChqJZcdcOC3CeZ7+DGZLLmb5K3ToDvnFk9zZCzYtnp45ynJXIM7MqjA5EOtHItcKWVyFDQEkBHM3zqM30JRCFh9wuVNl8ffLZSIWYsvFjUwbkXZdBVYvRXnl99INSq6aFoHQlVyCuA=</SignatureValue> <KeyInfo> <X509Data> <X509Certificate>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</X509Certificate> </X509Data> </KeyInfo> </Signature> </NFe> <protNFe versao="2.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <infProt> <tpAmb>2</tpAmb> <verAplic>SP_NFE_PL_006h</verAplic> <chNFe>35110610142785000190551110000000151930120716</chNFe> <dhRecbto>2011-06-04T17:21:20</dhRecbto> <nProt>135110004439599</nProt> <digVal>IDtTvGOsSTanrxXQEElOqKVc6Lg=</digVal> <cStat>100</cStat> <xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo> </infProt> </protNFe> </nfeProc>
TEXT no padrão do emissor gratuito
NOTA FISCAL|1|
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C|MRM KATO ASAKURA EPP|FlexDocs Documentos Eletronicos|495171423115| | | |3|
C02|10142785000190|
C05|Av. Doutor Altino Arantes|131|14 andar - sala 145|Centro|3534708|Ourinhos|SP|19900030|1058|BRASIL| |
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E02|10142785000190|
E05|Av. Doutor Altino Arantes|131|14 andar - sala 145|Centro|3534708|Ourinhos|SP|19900030|1058|BRASIL| |
H|1| |
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M|
N|
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S|
S04|08|
W|
W02|0.00|500.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
X|9|
Z| |Nota Fiscal emitida para "Lancamento de Credito - Ativo Permanente"-ref.: MAIO/2011, emitida nos termos da Portaria CAT 41/03. O valor da parcela do ICMS a ser creditado foi apropriado no Quadro 5 do "Controle de Credito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP" */* Exemplo de NF-e de lancamento de CREDITO DO ATIVO PERMANENTE com destaque do valor do ICMS */* ***IMPORTANTE: As informacoes e valores utilizados sao todos ficticios para mera demonstracao de preenchimento dos campos exigidos na emissao da NF-e da versao 2.00 do leiaute.*** */* NAO DEIXE DE CONSULTAR O DEPARTAMENTO FISCAL/CONTABIL PARA OBTER AS INFORMACOES CORRETAS DOS TRIBUTOS */*|
Exemplo de NF-e com o valor do ICMS informado no valor do produto
Chave de acesso: 35110610142785000190551110000000141959753876
Consulta Pública do Ambiente de homologação da SEFAZ/SP
XML de exemplo
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O valor da parcela do ICMS a ser creditado foi apropriado no Quadro 5 do "Controle de Credito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP" */* Exemplo de NF-e de lancamento de CREDITO DO ATIVO PERMANENTE com o valor do ICMS informado no valor da NF-e */* ***IMPORTANTE: As informacoes e valores utilizados sao todos ficticios para mera demonstracao de preenchimento dos campos exigidos na emissao da NF-e da versao 2.00 do leiaute.*** */* NAO DEIXE DE CONSULTAR O DEPARTAMENTO FISCAL/CONTABIL PARA OBTER AS INFORMACOES CORRETAS DOS TRIBUTOS */*</infCpl> </infAdic> </infNFe> <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <SignedInfo> <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /> <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" /> <Reference URI="#NFe35110610142785000190551110000000141959753876"> <Transforms> <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" /> <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /> </Transforms> <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /> <DigestValue>wA/2VzVUKemKJetXMlXgDx1jCIk=</DigestValue> </Reference> </SignedInfo> <SignatureValue>M0TrsVl7fvbp++2f10bc37zoPa2Z/lUV1I5zl20/GerCmFsATa5mIZiJxxiRs4xRHUFRjBBxGcGhgxlA0IEYVyvKjOiBitT7LbDZ/y1oRb+OH6AO/ezhS+B+y2zNY8RrSIFsK10c+7JSonXWdMnmO8GqG7t0FatTSTDjQz0ns60=</SignatureValue> <KeyInfo> <X509Data> <X509Certificate>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</X509Certificate> </X509Data> </KeyInfo> </Signature> </NFe> <protNFe versao="2.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <infProt> <tpAmb>2</tpAmb> <verAplic>SP_NFE_PL_006h</verAplic> <chNFe>35110610142785000190551110000000141959753876</chNFe> <dhRecbto>2011-06-04T14:58:22</dhRecbto> <nProt>135110004439497</nProt> <digVal>wA/2VzVUKemKJetXMlXgDx1jCIk=</digVal> <cStat>100</cStat> <xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo> </infProt> </protNFe> </nfeProc>
TEXT no padrão do emissor gratuito
NOTA FISCAL|1|
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X|9|
Z| |Nota Fiscal emitida para "Lancamento de Credito - Ativo Permanente"-ref.: MAIO/2011, emitida nos termos da Portaria CAT 41/03. O valor da parcela do ICMS a ser creditado foi apropriado no Quadro 5 do "Controle de Credito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP" */* Exemplo de NF-e de lancamento de CREDITO DO ATIVO PERMANENTE com o valor do ICMS informado no valor da NF-e */* ***IMPORTANTE: As informacoes e valores utilizados sao todos ficticios para mera demonstracao de preenchimento dos campos exigidos na emissao da NF-e da versao 2.00 do leiaute.*** */* NAO DEIXE DE CONSULTAR O DEPARTAMENTO FISCAL/CONTABIL PARA OBTER AS INFORMACOES CORRETAS DOS TRIBUTOS */*|
Atenção
O capítulo de exemplos da NF-e tem como finalidade oferecer exemplos de preenchimento do XML de NF-e. Os dados são todos fictícios e foram preenchidos de forma que a NF-e seja autorizada, mas não temos garantir que esteja preenchida em conformidade com a legislação tributária vigente, assim não deixe de consultar o departamento contábil/financeiro/tributário ou o contador da empresa para ter a orientação do correto preenchimento da NF-e que considere as diferenças e particularidades das legislação tributárias da UF.
- 17.7. NF-e de Crédito do Ativo Imobilizado
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17.8. NF-e Conjugada RPA