Guia de Uso da NFe_Util 2Gv5.04a

Guia de Uso

Guia de Uso da NFe_Util 2Gv5.04a

Sumário

• 1. Introdução
• 2. Histórico de Atualizações ^[10-09-26]
  • 2.1. Atualizações do Guia de Uso
  • 2.2. Versão 5.x - Reforma Tributária ^[27-10-26]
  • 2.3. Versão 4.x - valida até 31-12-2025 ^[10-09-25]
  • 2.4. versão 2.x ^[obsoleto]
  • 2.5. versão 1.x ^[obsoleto]
• 3. Agenda da NF-e ^[26-10-26]
• 4. Guia de Atualização ^[03-08-24]
  • 4.1. NT 2026/008 Valor Líquido do Produto ^[26-10-26]
  • 4.2. NT 2026/006 Vinculação Pagto (split payment) ^[26-10-26]
  • 4.3. NT 2025/002 Reforma Tributária ^[10-09-26]
  • 4.4. NT 2025/001 Simplificação NF-e/NFC-e ^[31-03-25]
  • 4.5. NT 2024/003 Guia Trânsito Animal e Vegetal ^[28-10-25]
  • 4.6. NT 2024/002 ECONF ^[03-06-24]
  • 4.7. NT 2024/001 emissor MEI ^[03-06-24]
  • 4.8. NT 2023/005 Insucesso Entrega ^[28-12-23]
  • 4.9. NT 2023/004 leiaute NF-e ^[19-03-24]
  • 4.10. NT 2023/001 Combustíveis/GLP ^[03-04-23]
  • 4.11. NT 2022/003 leiaute NF-e ^[19-01-23]
  • 4.12. NT 2021/004 leiaute NFe ^[07-03-22]
  • 4.13. NT 2021/001 comprovante entrega ^[01-06-21]
  • 4.14. NT 2020/007 Ator interessado ^[14-05-24]
  • 4.15. NT 2020/006 leiaute NFe Marketplace ^[21-02-21]
  • 4.16. NT 2020/005 ^[11-07-21]
  • 4.17. NT 2019/001 leiaute NF-e ^[19-03-24]
  • 4.18. NT 2018/005 leiaute e ICMS Efetivo^[05-05-19]
  • 4.19. NT 2018/001 Emissor PF ^[19-11-18]
  • 4.20. NT 2016/002 ^[02-07-18]
  • 4.21. NT 2015/003 ^[27-09-17]
  • 4.22. NT 2015/002 ^[29-11-15]
  • 4.23. NT 2015/001 ^[05-11-15]
  • 4.24. NT 2014/004 Validação NCM ^[12-06-14]
  • 4.25. NT 2014/002 WS distribuição de DF-e ^[12-06-14]
  • 4.26. NT 2014/001 e 2014/003 EPEC ^[12-06-14]
  • 4.27. NT 2013/005 versão 2.00 -> 3.10 da NF-e ^[02-03-15]
  • 4.28. NT 2013/006 nFCI ^[28-09-13]
  • 4.29. NT 2013/003 valor Aprox. Tributos ^[20-05-13]
  • 4.30. NT 2012/005 ^[09-01-13]
  • 4.31. NT 2011/006 Cancelamento Evento ^[09-01-13]
  • 4.32. NT 2012/003 ^[18-11-12]
  • 4.33. NT 2012/002 Manifestação Destinatário ^[06-12-12]
  • 4.34. NT 2011/003-CC-e ^[28-06-12]
  • 4.35. NT 2011/004 e NT 2011/005
  • 4.36. Versão 1.10 -> 2.00 da NF-e
• 5. FAQ expressa
  • 5.1. FAQ - Instalação da DLL
  • 5.2. FAQ - Assinatura Digital
  • 5.3. FAQ - Conexão com o WS
  • 5.4. FAQ - versão v2 do Certificado Digital
• 6. Instalação da DLL
  • 6.1. Arquivos necessários para instalação da DLL
  • 6.2. Registro da biblioteca no Windows
  • 6.3. Falha no registro da DLL
  • 6.4. Atualização da biblioteca
• 7. Licenciamento
  • 7.1. Condições de Licenciamento
  • 7.2. Como funciona a licença de uso da DLL
• 8. Uso da DLL
  • 8.1. DELPHI com early binding
    • 8.1.1. Obter a versão da DLL
    • 8.1.2. Selecionar um certificado
  • 8.2. DELPHI com late binding
    • 8.2.1. Obter a versão da DLL
    • 8.2.2. Selecionar um certificado
  • 8.3. VB com early binding
    • 8.3.1. Obter a versão da DLL
    • 8.3.2. Selecionar um certificado
  • 8.4. VB com late binding
    • 8.4.1. Obter a versão da DLL
    • 8.4.2. Selecionar um certificado
  • 8.5. VFP - Visual Fox Pro com late binding
    • 8.5.1. Obter a versão da DLL
    • 8.5.2. Selecionar um certificado
• 9. Certificados Digitais
  • 9.1. Padrão de Certificado Digital
  • 9.2. Qual tipo de certificado e de quem adquirir?
  • 9.3. Instalação do Certificado Digital Cliente
  • 9.4. Instalação do Certificado Digital da Cadeia do WS
  • 9.5. Problema com o certificado digital
• 10. Credenciamento para emissão de NF-e
• 11. Caminho mais curto para gerar e autorizar uma NF-e
• 12. Web Service da NF-e
  • 12.1. Envia Lote de NF-e ^[15-08-17]
    • 12.1.1. Diagramas de envio de NF-e em Lote
      • 12.1.1.1. Diagrama Simplificado
      • 12.1.1.2. Geração da NF-e
      • 12.1.1.3. Geração do lote de NF-e
      • 12.1.1.4. Envia do lote de NF-e
      • 12.1.1.5. Busca lote de NF-e
    • 12.1.2. EnviaLoteV3 ^[15-08-17]
    • 12.1.3. BuscaLoteV3 ^[15-08-17]
  • 12.2. Envio de uma NF-e individual
    • 12.2.1. EnviaNFe2G ^[obsoleto]
    • 12.2.2. BuscaNFe2G ^[obsoleto]
    • 12.2.3. EnviaNFSincrono ^[15-08-17]
  • 12.3. Cancelamento e Inutilização de NF-e ^[15-08-17]
    • 12.3.1. CancelaNFEvento ^[15-08-17]
    • 12.3.2. InutilizaNroNF2G ^[15-08-17]
  • 12.4. Consulta NF ^[15-08-17]
  • 12.5. Consulta Status Serviços ^[15-08-17]
  • 12.6. Consulta Cadastro ^[15-08-17]
  • 12.7. Eventos da NF-e
    • 12.7.1. Carta de Correção ^[15-08-17]
    • 12.7.2. Manifestação do Destinatário ^[26-08-18]
    • 12.7.3. Manifestação do Destinatário 2 ^[03-06-24]
    • 12.7.4. EPEC ^[15-08-17]
    • 12.7.5. Prestação de serviço em desacordo ^26-08-18
    • 12.7.6. Ator Interessado ^[14-02-21]
    • 12.7.7. Prorrogação ICMS ^[28-01-23]
      • 12.7.7.1. Pedido de Prorrogação ^[23-01-23]
      • 12.7.7.2. Item do Pedido ^[23-01-23]
      • 12.7.7.3. Cancela Pedido de Prorrogação ^[23-01-23]
    • 12.7.8. Recibo Entrega ^[01-06-21]
      • 12.7.8.1. Recibo Entrega ^[01-06-21]
        • 12.7.8.1.1. encode base64 ^[01-06-21]
        • 12.7.8.1.2. calcula Sha1 ^[01-06-21]
      • 12.7.8.2. Cancela Recibo Entrega ^[01-06-21]
    • 12.7.9. Insucesso Entrega ^[03-06-24]
      • 12.7.9.1. Insucesso de Entrega ^[03-06-24]
        • 12.7.9.1.1. encode base64 ^[03-06-24]
        • 12.7.9.1.2. calcula Sha1 ^[03-06-24]
      • 12.7.9.2. Cancela Insucesso da Entrega ^[03-06-24]
    • 12.7.10. ECONF ^[02-07-24]
      • 12.7.10.1. ECONF ^[08-08-24]
        • 12.7.10.1.1. detalhe Pagamento ECONF ^09-08-24]
      • 12.7.10.2. cancela ECONF ^[02-07-24]
    • 12.7.11. Apuração do IBS/CBS
      • 12.7.11.1. Informa pagamento
      • 12.7.11.2. Importação ALC/ZFM
        • 12.7.11.2.1. gConsumoZFM
      • 12.7.11.3. Perda na Entrega
        • 12.7.11.3.1. gPerecimentoCIF
      • 12.7.11.4. Não Ocorrência Fornecimento
        • 12.7.11.4.1. gItemNaoFornecido
      • 12.7.11.5. Destinação Consumo ^[eliminado]
        • 12.7.11.5.1. gConsumo
      • 12.7.11.6. Solic.Crédito Presumido ^[RTCv140]
        • 12.7.11.6.1. gCredPresOper ^[RTCv140]
        • 12.7.11.6.2. gCredPres ^[obsoleto]
      • 12.7.11.7. Perda na Retirada
        • 12.7.11.7.1. gPerecimento
      • 12.7.11.8. Aceite Débito
      • 12.7.11.9. Imobilização Item
        • 12.7.11.9.1. gImobilizacao
      • 12.7.11.10. Crédito Combustível
        • 12.7.11.10.1. gConsumoComb
      • 12.7.11.11. Crédito Bens Serviços
        • 12.7.11.11.1. gCredito
      • 12.7.11.12. Transferência IBS
      • 12.7.11.13. Transferência CBS
      • 12.7.11.14. Cancela Evento
      • 12.7.11.15. Atualiza Data Previsão Entrega
      • 12.7.11.16. Aceite Débito
  • 12.8. Distribuição de DF-e ^[18-06-22]
    • 12.8.1. Consulta DF-e emitidos para um interessado ^[12-08-22]
    • 12.8.2. Consulta DF-e por NSU ^[12-08-22]
    • 12.8.3. Consulta NF-e por Chave ^[12-08-22]
  • 12.9. Consulta GTIN ^[31-05-22]
• 13. Funcionalidades
  • 13.1. Assinatura XML
    • 13.1.1. Assinar
    • 13.1.2. Assinar NFC-e ^[obsoleto]
    • 13.1.3. Assinar NFC-e 4.00 ^[15-08-25]
    • 13.1.4. Validar Assinatura
  • 13.2. Certificado Digital
    • 13.2.1. Pega o nome do certificado digital ^[26-08-18]
    • 13.2.2. Pega propriedades de um certificado digital
  • 13.3. Validação de Schema XML
    • 13.3.1. O que é um Schema XML?
    • 13.3.2. Validar Schema XML ^[15-08-17]
    • 13.3.3. Como sanear um XML com falha de Schema XML?
  • 13.4. Utilidadades
    • 13.4.1. Cria a chave de Acesso da NF-e 2G
    • 13.4.2. Envia e-mail2 ^[07-10-24]
    • 13.4.3. Identar XML
    • 13.4.4. Elimina Identação XML
    • 13.4.5. LeArquivoANSI
    • 13.4.6. UpLoadNFe
    • 13.4.7. Gerar PDF do DANFE ^[28-08-18]
    • 13.4.8. calcICMSUFDest400 ^[obsoleto]
  • 13.5. CriaProcNFe2G ^[24-11-12]
  • 13.6. GNRE ^[08-12-18]
    • 13.6.1. Envia GNRE
    • 13.6.2. Busca GNRE
    • 13.6.3. Consulta Config GNRE
• 14. Gerar XML da NF-e
  • 14.1. Identificação da NF-e ^[RTCv140]
    • 14.1.1. Informações das Notas Fiscais referenciadas
      • 14.1.1.1. NF-e referenciada
      • 14.1.1.2. NF-e código numérico zerado ^[22-01-23]
      • 14.1.1.3. NF modelo 1/1A ou 02 referenciada ^[15-08-17]
      • 14.1.1.4. NF de produtor referenciada
      • 14.1.1.5. CT-e referenciado
      • 14.1.1.6. Cupom Fiscal referenciado
    • 14.1.2. Compra Governamental ^[RTCv140]
      • 14.1.2.1. Ref DF-e anterior ^[RTCv140]
    • 14.1.3. Compra Governamental ^[obsoleto]
    • 14.1.4. Notas de Antecipação Pagto ^[RTC]
    • 14.1.5. Identificação da NF-e ^[obsoleto]
    • 14.1.6. Identificação da NF-e RTC ^[obsoleto]
    • 14.1.7. Identificação da NF-e NT2020/06 ^[obsoleto]
  • 14.2. Emitente da NF-e ^[RTCv140]
    • 14.2.1. Emitente da NF-e ^[obsoleto]
  • 14.3. Destinatário da NF-e ^[23-12-13]
  • 14.4. Local de retirada ^[09-03-19]
  • 14.5. Local de entrega ^[09-03-19]
  • 14.6. Item da NF-e ^[RTC]
    • 14.6.1. Dados do Produto
      • 14.6.1.1. Detalhe Produtos/Serviços ^{[RTCvProdLiq]}
      • 14.6.1.2. Crédito Presumido ^[19-03-24]
      • 14.6.1.3. Informações da DI 3.10 ^[09-03-24]
        • 14.6.1.3.1. Adição da DI 3.10 ^[23-12-13]
      • 14.6.1.4. Exportação ^[23-12-13]
      • 14.6.1.5. Detalhamento Específico
        • 14.6.1.5.1. Veículos Novos
        • 14.6.1.5.2. Medicamentos NT201805 ^[09/03/19]
        • 14.6.1.5.3. Armamentos
        • 14.6.1.5.4. Combustíveis monofásico ^[23-02-23]
          • 14.6.1.5.4.1. origem combustível ^[23-02-23]
        • 14.6.1.5.5. Encerrante ^[05-10-15]
        • 14.6.1.5.6. RECOPI ^[23-12-13]
      • 14.6.1.6. NVE ^[19-04-14]
      • 14.6.1.7. rastro ^[15-08-17]
      • 14.6.1.8. Detalhe Produtos/Serviços NT2019/001 ^[obsoleto]
      • 14.6.1.9. Detalhe Produtos/Serviços 4.00 ^[obsoleto]
      • 14.6.1.10. Detalhe Produtos/Serviços ^[RTC]
      • 14.6.1.11. Detalhe Produtos/Serviços ^[RTCv130]
    • 14.6.2. Impostos ^[RTC]
      • 14.6.2.1. Impostos da NF-e Reforma Tributária ^[RTC]
      • 14.6.2.2. ICMS
        • 14.6.2.2.1. ICMS ^[09-03-24]
          • 14.6.2.2.1.1. ICMS CSOSN ^[09-03-24]
        • 14.6.2.2.2. ICMS Efetivo (NT2018/005) ^[16-03-19]
        • 14.6.2.2.3. ICMS Monofásico (NT2023/001) ^[15-03-23]
          • 14.6.2.2.3.1. ICMS Monofásico CST=02 ^[15-03-23]
          • 14.6.2.2.3.2. ICMS Monofásico CST=15 ^[15-03-23]
          • 14.6.2.2.3.3. ICMS Monofásico CST=53 ^[16-04-23]
          • 14.6.2.2.3.4. ICMS Monofásico CST=61 ^[15-03-23]
        • 14.6.2.2.4. ICMS previsto ^[26-10-26]
        • 14.6.2.2.5. ICMS 4.00 NT2020/005 ^[obsoleto]
          • 14.6.2.2.5.1. ICMS 4.00-CSOSN ^[obsoleto]
      • 14.6.2.3. IPI ^[30-10-17]
      • 14.6.2.4. II
      • 14.6.2.5. PIS ^[18-01-14]
      • 14.6.2.6. PISST ^[11-07-21]
      • 14.6.2.7. COFINS ^[18-01-14]
      • 14.6.2.8. COFINSST ^[11-07-21]
      • 14.6.2.9. ISSQN ^[19-01-14]
      • 14.6.2.10. ICMSUFDest ^[15-08-17]
      • 14.6.2.11. IS ^[RTCv140]
      • 14.6.2.12. IBS e CBS ^[RTCv1.30]
        • 14.6.2.12.1. gIBSCBS ^[RTCv130]
          • 14.6.2.12.1.1. gIBSUF ^[RTCv140]
            • 14.6.2.12.1.1.1. gIBSUF ^[obsoleto]
          • 14.6.2.12.1.2. gIBSMun ^[RTCv140]
            • 14.6.2.12.1.2.1. gIBSMun ^[obsoleto]
          • 14.6.2.12.1.3. gCBS ^[RTCv140]
            • 14.6.2.12.1.3.1. Operações ALC/ZFM ^[RTCv140]
            • 14.6.2.12.1.3.2. gCBS ^[obsoleto]
          • 14.6.2.12.1.4. gTribRegular ^[RTC]
          • 14.6.2.12.1.5. gTribCompraGov ^[RTC]
          • 14.6.2.12.1.6. gIBSCrePres ^[obsoleto]
          • 14.6.2.12.1.7. gCBSCrePres ^[obsoleto]
          • 14.6.2.12.1.8. gIBSCBS ^[obsoleto]
        • 14.6.2.12.2. gIBSCBSMono ^[RTCv150]
          • 14.6.2.12.2.1. gIBSMonoAdRem ^[RTC]
          • 14.6.2.12.2.2. gIBSMonoAdValorem ^[RTC]
          • 14.6.2.12.2.3. gCBSMonoAdRem ^[RTC]
          • 14.6.2.12.2.4. gCBSMonoAdValorem ^[RTC]
          • 14.6.2.12.2.5. gIBSCBSMono ^[obsoleto]
        • 14.6.2.12.3. gTransfCred ^[RTC]
        • 14.6.2.12.4. gAjusteCompet ^[RTCv130]
        • 14.6.2.12.5. gEstornoCred ^[RTCv130]
        • 14.6.2.12.6. gCredPresOper ^[RTCv130]
        • 14.6.2.12.7. gCredPresIBSZFM ^[RTCv130]
        • 14.6.2.12.8. IBS e CBS ^[obsoleto]
        • 14.6.2.12.9. gCredPresIBSZFM ^[obsoleto]
      • 14.6.2.13. Impostos da NF-e NT 2015/003 ^[obsoleto]
    • 14.6.3. DF-e referenciado ^[RTC]
    • 14.6.4. Item da NF-e NT 2021/004 ^[obsoleto]
  • 14.7. Totais da NF-e ^{[RTCvProdLiq]}
    • 14.7.1. Total ICMS NT2023/001 ^[15-03-23]
    • 14.7.2. Total ISSQN ^[19-01-14]
    • 14.7.3. Total Tributos Retidos
    • 14.7.4. Totais do IBS/CBS ^[RTCv130]
      • 14.7.4.1. totais IBS ^[RTC]
      • 14.7.4.2. totais CBS ^[RTC]
      • 14.7.4.3. totais monofásico ^[RTC]
      • 14.7.4.4. gEstornoCred ^[RTCv130]
      • 14.7.4.5. Totais do IBS/CBS ^[obsoleto]
    • 14.7.5. Totais da NF-e RTC ^[obsoleto]
    • 14.7.6. Totais da NF-e ^obsoleto
  • 14.8. Transporte ^[15-08-17]
    • 14.8.1. Dados da Transportadora
    • 14.8.2. ICMS retido do Transportador
    • 14.8.3. Identificação do Veículo do Transportador
    • 14.8.4. Identificação do Reboque do Transportador
    • 14.8.5. Volumes
    • 14.8.6. Lacres
  • 14.9. Dados do Intermediador ^[14-02-21]
  • 14.10. Informações Adicionais
    • 14.10.1. Informações Adicionais 2G
    • 14.10.2. Observação do Contribuinte
    • 14.10.3. Observação do Fisco
    • 14.10.4. Processo Referenciado ^[07-03-22]
  • 14.11. Cobrança
    • 14.11.1. Parcelas
  • 14.12. Pagamento ^[20-08-17]
    • 14.12.1. detalhe Pagamento NT2023/004 ^[15-04-24]
    • 14.12.2. detalhe Pagamento 4.00 ^[02-05-21]
  • 14.13. Informações da Exportação ^[19-01-14]
  • 14.14. Compras
  • 14.15. Detalhamento de Cana-de-Açúcar
    • 14.15.1. Fornecimento diário
    • 14.15.2. Deduções
  • 14.16. autXML
  • 14.17. Responsável Técnico ^[16/03/19]
  • 14.18. Agropecuário ^[28-10-25]
    • 14.18.1. guiaTransito ^[28-10-25]
    • 14.18.2. defensivo ^[28-10-25]
  • 14.19. Vincula Pagto ^[26-10-26]
  • 14.20. Consolida NF-e RTC^[26-10-26]
  • 14.21. Consolida NF-e ^[obsoleto]
  • 14.22. Consolida NF-e NT2020/006 ^[obsoleto]
• 15. Tabela de Mensagens da DLL
• 16. NF-e exemplos
  • 16.1. NF-e de Importação
  • 16.2. NF-e de Importação - Simples Nacional
  • 16.3. NF-e de Exportação
  • 16.4. NF-e de Exportação - Simples Nacional
  • 16.5. NF-e de Complemento de ICMS
  • 16.6. NF-e de Complemento de Valor
  • 16.7. NF-e de Crédito do Ativo Imobilizado
  • 16.8. NF-e Conjugada RPA

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